Бесплатная консультация юриста по налогам онлайн и по телефону

Обновлено: Февраль, 2023 года

Компетентная юридическая консультация по налогам полезна для устранения спорных ситуаций при взаимодействии с контролирующими структурами. Законодательство в этой сфере очень сложное и запутанное. Оно регулярно дополняется новыми нормами. Только профессиональный эксперт, который имеет специализацию на налоговых вопросах, сможет предоставить качественные рекомендации по преодолению кризисных ситуаций.

Как бесплатно получить юридическую консультацию по налогам?

Чтобы получить помощь квалифицированного юриста по налогам бесплатно, клиентам достаточно воспользоваться одним из вариантов связи:

  1. Написать вопрос в онлайн-чат (справа). Оставлять сообщения можно круглосуточно. Ответ от опытного эксперта поступает в течение нескольких минут.
  2. Позвонить по телефону. Звонки со всей России принимаются по «горячей линии» – 8 (800) 302-32-85
  3. Оставить заявку в специальной форме (ниже). Регистрация не требуется.

Квалифицированная юридическая консультация по налоговому праву осуществляется в анонимном режиме. Клиентам не нужно вписывать свои полные данные для связи. Мы не требуем от граждан проходить регистрацию на сайте.

Какие правовые вопросы поможет решить юрист по налогам?

Профессиональная консультация по налоговым вопросам может потребоваться руководителям организаций, предпринимателям или обычным гражданам, чтобы:

  • Рассчитать налог на недвижимость, например, налоги на землю и квартиры.
  • Узнать налоговые льготы.
  • Составить декларацию 3-НДФЛ, декларацию НДС.
  • Оформить налоговый вычет.
  • Защитить свои интересы при решении налоговых споров в суде.
  • Рассчитать зарплатные налоги.
  • Совершить оспаривание штрафов ИФНС.
  • Оплатить налоги на инвестиции.
  • Урегулировать досудебные споры с ИФНС.
  • Истребовать возмещение и зачет НДС.
  • Запросить сопровождение проверок.

Предварительная беседа с адвокатом ведется на бесплатной основе. Компетентный специалист дает устные и письменные пояснения по заданным вопросам.

Почему стоит обратиться за помощью к налоговому юристу?

Прохождение консультации юриста по налогам имеет такие очевидные плюсы как:

  • Конфиденциальность. Адвокат обязуется сохранить в тайне персональные данные граждан и любые сведения, раскрытые в ходе беседы.
  • Оперативность. Получить совет от нашего квалифицированного эксперта можно даже в выходной и праздничный день.
  • Безвозмездная помощь. У нас на сайте не предусмотрено платной регистрации.
  • Многоразовое обращение к юристу.

Граждане имеют возможность продумать наиболее выгодную тактику поведения. Мы обеспечиваем эффективное решение конфликтных ситуации в полном соответствии с законом РФ.

Часто задаваемые вопросы, связанные с налогами и ответы на них

Какие права имеет налогоплательщик?
Какие обязанности есть у налогоплательщиков?
Кто такие налоговые агенты?
Какие права даны налоговым органам?
Что входит в обязанности налоговых органов?

Консультация в онлайн-чате и по телефону 8 (800) 302-32-85 – это самые быстрые способы получения ответа (5-15 минут). Через форму ниже – примерное время ожидания ответа 2 дня.


Главный юрист
Вопросы и ответы: 113
  1. Алекс

    Можно ли заплатив (для того чтобы не продолжали начислять пени), подать заявление в суд и по результатам, вернуть уплаченный неправильно начисленный налог

    1. Главный Юрист

      Здравствуйте, Алекс! Такой вариант возможен. В случае, если суд признает налог неправильно начисленным, Вам обязаны произвести его возврат.

  2. Сергей

    Я работаю в МБУ ФОК по договору инструктором по ОФП в статусе самозанятого(6%). 2 октября я перешел в той же организации на должность штатного инструктора на 0,5 ставки и оставался работать по договору инструктором по ОФП (но уже на НДФЛ 13%). Проработал всего 2 недели и уволился с 0,5 ставки штатного инструктора. Можно ли мне вернуться снова в статус самозанятого в этой организации?

    1. Главный Юрист

      Здравствуйте, Сергей! Можете возобновить отношения с организацией в качестве самозанятого – по общему соглашению.

  3. Евгений

    Здравствуйте! Работаю как самозанятый по договору оказания услуг. В силу определённых причин не выписал вовремя несколько чеков после получения оплаты. Подскажите, как можно выйти из данной ситуации? Штраф платить не хочу, т.к. речь идёт о довольно крупных суммах, но и скрывать доходы тоже не хочется. Услуги оказаны юр. лицу, оплата проведена официально через банк. Непосредственно заказчик чек не требует. Насколько вероятно, что эта ситуация всплывёт в налоговой, если ничего не делать? Можно ли задекларировать доход полученный по договору как доход на физ. лицо и заплатить в последствие НДФЛ 13% ?? Пожалуйста подскажите как лучше поступить в данной ситуации?

    1. Главный Юрист

      Здравствуйте, Евгений! Вы напрасно паникуете. Все достаточно просто: При формировании чека укажите фактическую дату платежа. В приложении есть такая возможность. Нарушением это не является. Главное сформируйте чек.

  4. Дмитрий

    УК с оплаты услуг консьержа в МКД якобы оплачивает налог 20%.
    Тариф на консьержа установлен на ОСС.
    У нас схема такая — из собранных средств якобы уплачивается НДС 20%, затем 15% себе забирает УК, затем 15% себе забирает подрядная организация, затем еще 15-20% за обнал, чтобы выдать ЗП консьержкам официально не трудоустроенным.
    Вопрос:
    1. из пп. 30 п. 3 ст. 149 НК РФ не совсем понятно как на практике должно быть все оформлено, чтобы в описанной выше схеме освободиться от уплаты НДС 20% ?
    2. как можно повысить ЗП консьержкам в этой длинной цепочке, не увеличивая тариф ?

    1. Главный Юрист

      Здравствуйте, Дмитрий!

      1. Услуги консьержа облагаются НДС, т.к. не входят с перечень услуг по содержанию общедомового имущества (№ 03-07-07/15433 от 03.03.2020 г.).
      2. Для увеличения консьержам зарплаты УК или подрядная организация должны уменьшить размер своего вознаграждения. Однако для этого снова потребуется решение общего собрания.

  5. Ленар

    Здравствуйте. Мы — семья с двумя несовершеннолетними детьми. Планируем в ближайшее время продажу нашей 2х комнатной квартиры, 47,5кв.м. Квартира приобретена и оплачена по ДДУ 13.12.2018г.

    17.01. 2022г Заключили договор социальной ипотеки, по программе «Молодая семья» (ГЖФ при президенте Республики) и стали в очередь на получении новой 3-х комнатной квартиры в новостройке. В этом году 13.01.2023 (по протоколу участия) получили 3-х комнатную квартиру 78,6кв.м, Данная квартира проходит по договору соц. ипотеки и до полной оплаты НЕ является нашей собственностью (в выписке ЕГРН за нами не числится, налоги мы за нее НЕ платим).

    Прошу уточнить, потребуется ли в нашем случае, уплата налога с продажи 2х комнатной квартиры? Попадаем ли мы под закон — «Семьи с детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости» (относится ли новая 3-х квартира к «новому жилью»)? По остальным 4м условиям закона мы проходим.

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Ленар. Пока за вами не закреплено право собственности на новую квартиру, вы ее владельцами не являетесь и следовательно подпадаете под действие ст.217.1 НК РФ.

  6. Марк

    ИП по грузоперевозекам работает на патенте с 2021 года.
    В декабре 2022 года подала заявление на патент на 2023 год и ошиблась в дате начала действия патента. В личном кабинете ИП в заявлении на патент на 2023 г.вместо 02.января 2023 года поставила 02.февраля 2023 года. Причина Катаракта(справка имеется).
    Есть ли какая-то возможность исправить ,с ссылкой на ошибку из-за болезни.

    1. Главный Юрист

      Доброе утро, Марк Вам нужно обратиться с заявлением о внесении изменений в виду допущения технической ошибки.

    2. Виктория

      Будет ли взыскивать налог с продажи квартиры,если смерть в феврале 20 года,а вступление в наследство август 2020 года

      1. Главный Юрист

        Доброе утро, Виктория. В п.34 Постановления Пленума Верховного суда РФ №9 «О судебной практике по делам о наследовании» указано, что право собственности у наследника возникает с момента открытия наследственного дела независимо от даты государственной регистрации права собственности. Наследство открывается с даты смерти наследодателя. Поэтому в вашем случае право собственности возникло в феврале 2020 года, что предполагает наличие полного минимального срока для продажи имущества.

  7. Яна

    Здравствуйте, скажите надо ли платить налог на мену жильем через натариуса, стоимость одинаковая, срок владения 3 года и двое детей и надо ли подавать декларацию?

    1. Главный Юрист

      Добрый вечер, Яна. Согласно ч.2 ст.567 ГК РФ к договору мены применяются правила о купле-продаже, потому что обе стороны одновременно выступают и продавцами и покупателями. И декларацию вы подаете, потому что пускай в финансовом плане вы и не получили доход, но факт двойной купли-продажи то был. Касаемо налога, вы от него будете освобождены, потому что соблюли минимальный срок владения жилым помещением.

  8. Юрий

    Будучи в браке с 1993 года, супруга купила участок земли в 2011 году, зарегистрировав право собственности на свое имя. По определению суда от 02.12.2022 утверждено мировое соглашение о разделе имущества после расторжения брака. Данной земельный участок перешел ко мне. Передача в собственность ЗУ от бывшей супруги ко мне зарегистрирована. В настоящее время я продал зем.участок. Должен ли я подать декларацию о доходах от продажи ЗУ и уплатить налог с продажи ЗУ?

    1. Главный Юрист

      Доброе утро, Юрий. Земельный участок являлся вашей собственностью, продав его вы получили доход. Соответственно коль был получен доход, должна декларация составляться.

      Касаемо уплаты налога. Земельный участок в качестве недвижимости перешел к вам в собственность только недавно, но он был приобретен в браке в 2011 году, поэтому налог вы платить не должны, так как дата владения считается с даты приобретения участка семьей, а не лично вами.

  9. Мира

    Добрый день! Если открывалось ИП и не велась деятельность нужно ли за него платить какие то взносы? ИП открывалось в октябре 2021 г. Деятельность не велась. ИП работал наемным сотрудников в другой организации все это время

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Мира. В Письме Департамента налоговой политики Минфина РФ № 03-15-05/5207 указано, что независимо от того осуществлялась ли предпринимательская деятельности ИП или нет, был ли доход или опять же нет, базовые страховые взносы (медицинское и пенсионное страхование) должны быть уплачены.

  10. Денис

    Приветствую, с Новым годом!!! Скажите пожалуйста можно ли узнать какие либо данные о недвижимости по УИН номеру? Дело в том, что моя мама умерла, и дом с земельным участком небыли оформлены, но квитанцию об оплате земельного налога имеется. Участок в Москве и оплата была осуществлена в налоговой инспекции Москвы!

    1. Главный Юрист

      Добрый вечер, Денис. Направьте заявку в Росреестр и укажите все данные, которые вам известны, адрес объекта и УИН. Уникальный идентификатор начисления присваивается один раз и в любом случае на основании УИН Росреестр видит за какую недвижимость был произведен платеж.

  11. Ирина

    Здравствуйте!
    В связи с невозможностью предоставить в налоговую справку, которую не изготавливают в Волгоградской области, я не могу воспользоваться правом на льготу, аннулировать налоги на ИП за время декрета.
    В настоящий момент начисляются пени, есть исполнительное производство, наложены запретительные меры на счет ИП и сегодня было списание с счета ипотеки моего счета физического лица.
    Далее. В течении полугода я не могу оформить кредит на развитие бизнеса, из-за чего наступили нарушения в моих обязательствах перед третьим лицом (организацией), она обратилась с иском в суд.
    Я хочу за всё спросить с налоговой. Как это сделать?

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Ирина.

      А почему именно с налоговой? Вам нужно обращаться с требованием к тому учреждению, которое и отказывает в изготовлении справки. А налоговая действует по регламенту, нет полного пакета документов, следуют санкции. Поэтому обращайтесь с письменным требованием об изготовлении справки к тому учреждению, которое должно эту справку выдать. И укажите, что в случае отказа, предоставить письменный и аргументированный ответ.

  12. Людмила

    Здравствуйте! У меня вопрос по льготе на квартиру. Я пенсионер. Для получения льготы необходимо каждый год подавать заявление и в какие сроки? Достаточно ли один раз подать заявление в ФНС? Если не подано заявление, то налог на квартиру рассчитывается выгодный пенсионеру или государству?

    1. Главный Юрист

      Доброе утро, Людмила.

      Государство никогда в накладе не останется при любых выплатах.

      Касаемо льгот. За разъяснениями обратитесь в ФНС, большинство льгот сейчас носят беззаявительный характер. То есть если уже оформили, продляется автоматически. Но рекомендую уточнить в ФНС, так как вы не указали о каком виде льгот на квартиру идет речь, посмотреть законодательную базу не представляется возможным.

  13. наталья

    Здравствуйте.Квартира куплена в браке в апреле2017.Была оформлена на мужа и он там был прописан один.После смерти мужа по завещанию вступила в наследство в августе 2022.Если я сейчас продам квартиру надо ли будет платить налог?

    1. Главный Юрист

      Добрый вечер, Наталья.

      Так как квартира была куплена в браке, ½ жилого помещения считается вашим с момента приобретения, то есть с 2017 года. Вторую же половину вы получили только в текущем году, в виду чего налог при продаже квартиры придется платить, но только на ½.

  14. Светлана

    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: после смерти папы осталась квартира, приобреталась в браке, наследники только я(дочь) и супруга (моя мама). Квартиру хотим продать, срок владения меньше нужных 3х лет.
    1/2 квартиры владею я более 15 лет, (не облагается?) 1/2 в собственности у папы, его доля делится на пополам, одна половина передаётся маме как совместно нажитое имущество 1/4 (не облагается?), а ещё одна половина 1/4 делится на 2 части, которая достаётся маме 1/8(облагается?) и мне 1/8 (не облагается?) в равных долях.

    Хотелось бы понимать что из этого облагается, правильно ли я понимаю, что моя 1/2 квартиры в собственности и 1/8, наследуемая мной не облагаются. Мамина 1/4 не облагается, а 1/8 будет облагаться?

    Может ли Мама отказаться от своих долей в мою пользу, и буду ли я платить налог с продажи на эти доли 1/4 мамину как совместно нажитое имущество и 1/8, если она откажется в мою пользу?

    1. Главный Юрист

      Добрый вечер, Светлана.

      Учитывая, что 1\2 квартиры владеете вы, а вторая половина будет проходить выделение супружеской доли, то в наследственную массу войдет только 1\4. Супружеская доля мамы в 1\4 налогом облагаться не будет, а вот 1\8 ваша и 1\8 мамы (то есть наследственная масса будет облагаться налогом, так как минимальный срок владения менее трех лет.

      Касаемо получения долей при отказе мамы. Ваша мама может отказаться от выдела супружеской доли – это ее право и может отказаться от вступления в наследство – это тоже ее право. Но тогда вы получите право на 1\2 в качестве наследства. Срок владения на наследство стартует с даты смерти наследодателя. То есть вам придется заплатить налог за 1\2. Дешевле первый вариант за 1\8 с каждой.

  15. ольга

    Здравствуйте! При регистрации ИП был указан ОКВЭД 47.91.2 так как торгую в розницу на маркетплэйсах. Затем стали продавать оптом (600-800 пар) брезентовые рукавицы. эта деятельность приносит доход больше, чем маркетплэйс. какой код оквэд указывать теперь?

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Ольга.

      Для того чтобы указывать определенный ОКВЭД у вас он должен быть прописан в уставных документах. Если у вас прописано сразу несколько кодов можете сразу же указывать код по оптовой продаже. Но если код только один, придется для начала переделать документы и ввести новый код.

  16. Дарья

    Добрый день.
    В 2021 году я и моя родная сестра продали квартиру после смерти матери, через 6 месяцев после вступления в наследство. Поделили таким образом — 1/4 одной сестре (400 000 р.), 3/4 — другой сестре (1 200 000 р.), которая жила с матерью и была там прописана. Квартира была в собственности матери, но в ней прописана была младшая дочь, а другая — в другом городе прописана. От ИФНС пришло письмо-напоминание о сдаче декларации 3 НДФЛ. Надо ли сдавать 3 НДФЛ дочери, которая получила 1/4 от продажи квартиры, имеет ли она право на имущественный вычет и надо ли платить НДФЛ? Подскажите, пожалуйста.

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Дарья.

      Декларацию о получении дохода в связи с продажей наследственного имущества подавать нужно и вы не будете освобождены от уплаты налога, так как владели квартирой менее минимального срока. Если бы вы продали квартиру через 3 года после вступления в наследство, тогда бы от налогообложения в рамках ст.217.1 НК РФ были бы освобождены.

  17. Альберт

    Здравствуйте! В 2021г я продал свою дачу (участок и дачный дом). Участком я владел с 2012г, а дом построил и оформил в собственность в 2015г. Должен ли я платить налог с продажи? С уважением.

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Альберт.

      В силу ст.217.1 НК РФ продавец может быть освобожден от налогообложения, если владеет недвижимостью минимальный срок, равный 3-м годам, в ряде случае минимальный срок составляет 5 лет. Вы владели домом 6 лет, поэтому минимальный срок владения вами соблюден.

  18. Альберт

    Здравствуйте! Меня зовут Альберт Сергеевич. У меня два вопроса:
    1. В апреле 2021гмой внук продал квартиру, принадлежавшую ему и двум его совершеннолетним родным сёстрам (все граждане РФ) ,на основании Свидетельства о праве на наследство по закону,выданному в сентябре 2020г нотариусом г Москвы. Ранее эта квартир принадлежала их маме, умершей в октябре 2017г. Какие есть возможности уменьшить налог на продажу квартиры?
    2. Можно ли применить налоговый вычет на оплату очного платного обучения всех троих внуков в университетах за рубежом (естественно при условии предоставления соответствующих документов)? Спасибо. С уважением. АС.

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Альберт Сергеевич.

      Граждане освобождаются от налогообложения в рамках ст.217.1 НК РФ в случае продажи недвижимости при минимальном сроке владения, равного трем годам. Ваш внук владел квартирой менее года, поэтому мне жаль, но налог придется заплатить. По поводу налогового вычета не могу ответить, за разъяснениями можно обратиться в Налоговую инспекцию по месту жительства.

  19. Анна

    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, если есть прибыль с форекс у брокера , который не налоговый резидент, я должна платить налог?

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Анна.

      Вы гражданка Российской Федерации, если есть доход, значит и налоги обязаны уплачивать не важно из какого источника они поступают.

  20. Николай

    Здравствуйте. подскажите пожалуйста. Я хочу открыть самозанятость понимаю что нужно привязывать карту. если например за работу платят переводом, а если платит наличными. да вот я такой добропорядочный гражданин что хочу заплатить налог с этих денег то как мне быть. я понимаю что там можно какие-то чеки создавать. А если скажем человек по работе не хочет как-то свититься. не знаю Ну грубо говоря ему сделал ремонт и он мне наличкой заплатил. Как быть в этой ситуации. Извините за пунктуацию текст наговаривал.

    1. Главный Юрист

      Добрый вечер, Николай.

      Откройте счет. Если вам заплатят за работу наличными, внесите на свой счет самостоятельно и отметьте в личном кабинете как доход.

  21. Анна

    Добрый день! помогите, пожалуйста, в разъяснении вопроса. 15.04.2020 была куплена квартира за 2 300 000р. Собственник умер 14.07.2021. Наследник единственный вступил в наследство 14.01.2022 и сразу же хочет продать эту квартиру (у наследника не единственная квартира и он уже получал налоговый вычет, если это важно). Продать хочет за 2 000 000 (кадастровая стоимость 2 275 000). какой налог наследнику придется заплатить?

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Анна.

      Право собственности оформлено недавно, минимального срока владения равного трем годам нет, налоговый вычет уже использовался, жилье не единственное, поэтому налог будет стандартный – 13%.

  22. Алена

    Я веду прямые трансляции на Tango Live, я стример. На прямой трансляции мне зрители, если хотят, дарят подарки, которые падают мне в аккаунт алмазами ( определенное количество алмазов=1$) Потом эти алмазы из Tango Live я вывожу на Payoneer (платежная система) в долларах. А с Payoneer автоматически они выводятся мне в рублях на счет в Сбербанк. Вопрос: должна ли я платить налог (и какой) и если должна то почему? Я веду просто прямые трансляции, ничего не продаю и не оказываю ни каких услуг, просто сижу и общаюсь с людьми которые ко мне заходят. А если я нравлюсь то мне могут подарить подарок.

    1. Главный Юрист

      Добрый вечер, Алена.

      Несмотря на то, что вы не ведете предпринимательскую либо же профессиональную деятельность, вы получаете доход. А подарки это тоже доход. И все что получено в качестве дара и не от близких родственников, облагается НДФЛ. Поэтому декларацию подавать придется либо обвинят в уклонении от налогообложения.

  23. Екатерина

    Здравствуйте! Если в течение года была куплена машина за 950тыс и продана за 900тыс, а теперь, по случаю рождения ребёнка, собираемся подать на путинские выплаты до 3х лет, не откажут ли в них? Деньги с продажи машины идут в доход?

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Екатерина.

      Да, деньги с продажи транспортного средства будут учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи.

  24. Валерий

    Добрый день. Необходимо ли платить налог при продаже квартиры (45 м2) и последующей покупке квартиры большей площади (46 — 55 м2) или стоимостью. Семья с двумя детьми, один несовершеннолетний а второй учится по очной форме в образовательном учреждении, но при этом один из родителей имеет ещё в собственности квартиру 31 м2?

    1. Главный Юрист

      Добрый вечер, Валерий.

      В силу п.2 ч.2 ст.220 НК РФ вместо налогового вычета можно уплатить налог с разницы в стоимости покупки и продажи квартиры.

      1. Екатерина

        По ошибке одну и туже декларацию на получение налогового вычета подала в налоговую два раза. Не будет ли проблем с получением вычета?

        1. Главный Юрист

          Добрый день, Екатерина.

          Обратитесь в налоговый орган с заявлением об отзыве декларации со сведениями о предоставлении налогового вычета.

  25. Мария

    Купила квартиру в 2020 году. В 2021 году заявила налоговый вычет за покупку. Вернули часть. В этом году опять подала на оставшуюся часть, но в декларации неправильно указала год, нужно было 2021, а я указала 2020. И теперь в личном кабинете появилась задолженность на доходы физических лиц.

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Мария.

      Вам нужно обратиться в налоговую инспекцию и в порядке ст.81 НК РФ предоставить уточненную налоговую декларацию.

  26. Станислав

    Если коммерческое помещение (до 70 кв.м) зарегистрировано в юстиции как общая совместная собственность 2 супругов, то при регистрации ИП достаточно зарегистрировать ИП только на одного супруга с последующей оплатой налога ( за аренду) только одним супругом (или необходимо регистрировать ИП каждому супругу и оплачивать налог по УСН каждым супругом? Данное помещение планируется сдавать в аренду.

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Станислав.

      Второй супруг не обязан заниматься коммерческой деятельностью, но это не лишает его права быть владельцем нежилого помещения. Вам не обязательно открывать два ИП, можно одно на одного из супругов. Второй супруг может выдать доверенность на супруга ИП с разрешением пользоваться второй частью помещения либо же в договоре аренды прописать, что второй супруг не возражает против передачи всего помещения в аренду.

  27. Дмитрий

    Здравствуйте, имею дачу. В 2018-2019 годах, покупал различный стройматериал для строительных и реставрационных работ на даче. Совокупно было потрачено в районе до 500 тысяч рублей, чеки сохранились частично. В этом году, почти весь стройматериал, который у меня хранился несколько лет и не пригодился, и оставался в состоянии «новый», продал соседу, который начал строительство своего дома. Совокупно за апрель-июнь продал более чем на 800 тысяч. Продавал процентов на 25-30 дешевле чем на базах, деньги мне переводил сосед на карту. Нужно ли мне с полученных средств заплатить налог?

    1. Главный Юрист

      Добрый вечер, Дмитрий.

      Так как деньги официально проходили через банковские счета, то вам придется их показать в декларации и соответственно заплатить налог.

  28. Юрий Ильич

    В 2021 году подарил, по договору дарения, совершеннолетнему сыну, на безвозмездной основе, квартиру. В 2022 году кому из нас будет необходимо подавать налоговую декларацию, даже если она будет нулевая, во избежании штрафов за не предоставление декларации.

    1. Главный Юрист

      Добрый вечер, Юрий Ильич.

      Декларацию подает ваш сын. Ведь он получил квартиру, то есть дар, который хоть и не облагается налогообложением, но тем не менее прибылью является.

  29. Маша

    Задавала, конкретный вопрос. Перезвонили, что бы сказать, запишитесь к нашему юристу.

  30. Татьяна

    Добрый день. Хотелось бы спросить, год назад открывала студию красоты, но так и не успела ее оформить и зарегистрировать. Сейчас в связи с семейным обстоятельствами студию придётся продавать. Подскажите пожалуйста смогу ли я это сделать если она не зарегистрирована как ИП? Стоит ли открывать ИП ради только продажи? Какие есть варианты? И подскажите пожалуйста вопросы если придёт налоговая к чему мне готовиться и как максимально избежать наказания? Спасибо.

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Татьяна.

      Как следует из вашего вопроса, вы предпринимательскую деятельность так и не начали. То есть были закуплены определенные материалы, полагаю было арендовано либо же куплено нежилое помещение и все. Хозяйственная деятельность официально не велась, доходов вы не получали, только тратились.

      Теперь, учитывая, что ИП у вас так и не возникло и далее предпринимательскую деятельность вы вести не намерены, вы можете все продать, точно так же как купили. Естественно о полученных средствах с продажи вам придется отчитаться в налоговой декларации.

  31. Леонид

    здравствуйте. Я не гражданин РФ (являюсь гражданином республики Узбекистан), по завещанию вступаю в наследство. Планирую продать недвижимость. Вопрос. кадастровая цена квартиру 750 000 рублей. Я планирую продать за 4 миллиона рублей. какой налог подлежит к уплате (сумма)? Какие льготы по законам РФ я могу применить?

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Леонид.

      Так как вы не являетесь резидентом РФ и имеете гражданство иной страны при продаже имущества, расположенного на территории России вы обязаны будете уплатить налог в размере 30% от суммы, которую получите по договору купли-продажи. Продадите за 4 миллиона, 1 200 000 тысяч отдадите государству.

  32. Виталий

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации: муж с женой находясь в законном браке приобрели в 70-х годах прошлого века кооперативную квартиру. В прошлом году они развелись через суд и в судебном решении за каждым из бывших супругов определено право владения на 1/2 доли в этой квартире. Вопрос: при продаже мужем своей доли должен ли он заплатить налог в 13 % ? Другими словами, срок владения долей будет исчисляться с момента покупки этой кооперативной квартиры в прошлом веке, или с момента вынесения судебного решения о праве владения 1/2 долей в этой квартире?

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Виталий.

      Срок владения на квартиру, приобретенную в браке, независимо от того на чье имя из супругов была записана недвижимости, исчисляется с даты первоначального приобретения, а не с момента раздела совместного имущества. Таким образом, супруг, который намерен продать свою часть имущества будет освобожден от уплаты налога в виду того, что владеет частью квартиры более минимального срока. ( Основание Письмо разъяснение Департамента налоговой и таможенной политики РФ №03-04-05/88173 от 2019г.).

  33. Татьяна

    Добрый день. Помогите, пожалуйста. ИП на УСН (доходы), занимается предоставлением услуг по страхованию, нанял работников по гпх.
    1. Нужно ли ИП платить за работников НДФЛ и какую сумму? За себя ИП ранее не платил НДФЛ
    2. Какую отчетность необходимо сдавать ИП за работников по гпх и в какие сроки?
    3. Можно ли ИП вернуть деньги уплаченные в страховые фонды за работников по гпх?

    1. Главный Юрист

      Доброе утро, Татьяна.

      1. Да, работодатель обязан платить НДФЛ, а также страховые взносы в Пенсионный фонд с вознаграждения работнику по договору ГПХ. НДФЛ – 13%, страховые взносы-22%.
      2. Отчеты предоставляете в ПФ РФ и Налоговую службу, какие именно отчеты и их сроки вы должны предоставлять уточните в указанных учреждениях.
  34. Альберт

    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста с вопросом. Нужно ли мне платить налог 13% в моём случае? Я получил по наследству 1/4 доли в квартире, когда прошло всего лишь 1,5 года со дня смерти наследодателя, при этом мы (наследники) продали эту квартиру за 940 000 руб (из которых каждый получил, примерно, по 210 000 руб.)., в то время как кадастровая сумма квартиры 1 450 000?

    1. Главный Юрист

      Добрый вечер, Альберт.

      В силу ст.217 НК РФ и ст.217.1 НК РФ освобождаются от налогообложения граждане, которые владели квартирой полученной по наследству минимальный срок. При наследовании минимальным сроком является 3 года. Так как вы продали свою часть наследства через 1,5 года, то налог придется платить с той суммы прибыли, которую вы получили и задекларировали.

  35. Петр

    Здравствуйте, 28.04.2021 пришло след уведомление о том что я не предоставил сведения о продаже и покупке авто за 2015г. (срок владения им меньше 3х лет). Насколько правомерно запрашивать у меня 3ндфл об этом автомобиле по истечении уже 5 лет? Что дальше нужно делать? Спасибо.

    1. Главный Юрист

      Добрый вечер, Петр.

      В силу ч.6- 7 ст.23 НК РФ вы обязаны предоставить требуемые данные. Предположу, что расхождения были выявлены в ходе проверки, поэтому и требуют данные. Но в силу ч.8 ст.23 НК РФ налогоплательщик обязан хранить документы не менее 5 лет, а прошел уже более длительный срок.

  36. Имнуямин

    Здравствуйте. Я приобрёл квартиру 15.01.2016 года, а продал 25.09.2020 года, единственное жильё, есть не движимость земельный участок 0.076га. Должен ли я представлять декларацию 3ндфл в налоговую, если нет, как им ответить на письмо о предоставлении декларации 3ндфл. Спасибо.

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Имнуямин.

      Декларацию вы должны предоставлять в любом случае, так как в налоговой должно быть зафиксировано получение дохода.

  37. Алеся

    Здравствуйте. Я гражданка Республики Беларусь, с 2006 по 2016 год работала на территории РФ, была официально оформлена, но работодатель не делал мне ИНН. Поиск по сайту госуслуг говорит, что у меня его нет. Таким образом, я не знаю, как работодатель уплачивал налоги. Сейчас я хочу оформиться в РФ как самозанятый. Нужно ли мне оформлять ИНН (у меня нет ВНЖ, только временная регистрация)? В случае получения ИНН я могу как-то «связать» его с уплаченными до этого налогами и вообще с моими данными? Ведь я официально работала 10 лет.

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Алеся.

      Иностранный гражданин может получить ИНН и оформить статус самозанятого гражданина, но только при условии, что имеется хотя бы временное разрешение на проживании на территории РФ.

      Касаемо уплаты налогов бывшим работодателем. Направьте запрос с просьбой предоставить данные о перечислении налогов за период вашего трудоустройства по бывшему месту работы. Ответ предоставьте в налоговую инспекцию.

  38. оксана

    Если один продавец продает др. покупателю одновременно квартиру и не жилое помещение — большой ли налог будет?

    1. Главный Юрист

      Добрый вечер, Оксана.

      Налог будет применяться к каждому объекту, который продается, и размер налога будет зависеть от стоимости продаваемых объектов.

  39. Александр

    Добрый день, подскажите, освобожден ли я от уплаты подоходного налога или нет на примере двух разных случаев.
    1. Участок предоставлен в собственность 02,11,2015г на правах приватизации. Продан 21,10,2020г.
    2. Участок получен в дар от близкого родственника 15,06,2017г. Продан 04,09,2020г.
    Я считал, что в моих случаях не должен платить никаких налогов, но налоговая прислала письмо с требованием подать 3НДФЛ и уплатить подоходный с полученных за 2020г доходов.

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Александр.

      1. Да, вы будете освобождены от налогообложения в рамках п.2 ч.3 ст.217.1 НК РФ в связи с тем, что владели участком более предельного минимального срока, то есть 3-х лет. При приватизации минимальный предельный срок составляет 3 года.
      2. Да, вы будете освобождены от налога опять же по тем же основаниям, но уже в силу п.1 ч.3 ст.217.1 НК РФ, так как земельный участок был получен в дар от близкого родственника. Но освобождение от налога будет только в том случае, если родственниками являются родители, дети, дедушки, бабушки, родные братья и сестры.

      Степень родства была подтверждена для налоговой? Может отказ был в виду того, что степень родства более дальняя либо нет документов, подтверждающих именно близкое родство. Я бы вам рекомендовала направить в Налоговую письмо с просьбой о разъяснении, почему вам вменили уплачивать налог в обход норм ст.217.1 НК РФ.

  40. Андрей

    Здравствуйте! Я купил квартиру в июне 2017-го года за 1360000 рублей. Теперь, прожив в ней 3,5 года хочу её продать за 2500000 рублей. То есть пять лет я в ней не прожил. Какие будут вопросы со стороны налоговой ко мне? Надо ли платить какие-то налоги, 13%? Объясните подробно, пожалуйста. Спасибо.

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Андрей.

      В рамках п.4 ч.3 ст.217.1 НК РФ минимальный предельный срок владения квартирой составляет 3 года, если до покупки настоящей квартиры у вас в собственности не было иной недвижимости. Если у вас не было иной собственности, то от уплаты налога в рамках ст.217 НК РФ вы будете освобождены.

      Если же на момент покупки квартиры вы уже были собственником хотя бы доли в ином жилом помещении, предельный срок владения составляет 5 лет и в этом случае вам придется уплачивать стандартный налог равный 13%.

  41. Владимир

    Здравствуйте! В 2015 году я продал ТС по договору Купли-продажи. Новый собственник на учет в ГАИ машину не поставил, а я сам не снял с учета. Мне пришел транспортный налог за проданную машину. Обязан ли я оплатить налог за не существующее имущество?

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Владимир.

      В силу п.3 ч.3 ст.8 ФЗ №283 «О государственной регистрации ТС в РФ…» собственник транспортного средства обязан обратиться в ГИБДД в течение 10 дней со дня приобретения прав владельца для постановки на учет авто в виду смены владельца.

      В связи с тем, что новый собственник не исполнил требования закона, ему грозит штраф в размере от 1500 до 2000 тысяч рублей в рамках ст.19.22 КоАП РФ.

      В рамках п.57 Постановления Правительства РФ №1764 «О государственной регистрации ТС в РФ» прежний владелец должен обратиться в ГИБДД с заявлением о снятии транспортного средства с учета, так как прежний владелец подобных действий не произвел.

      Так как владельцем авто по документам является еще прежний владелец, транспортный налог придется заплатить ему. Но в связи с тем, что авто было продано, а расходы несет новый собственник, прежний собственник авто направляет настоящему собственнику претензию с требованием возместить ему расходы по уплате налога.

      Если новый собственник откажется, обращайтесь в суд и взыскивайте расходы в судебном порядке.

  42. Римма

    Здравствуйте! Помогите, пжл, разобраться. Приобретена квартира по договору соципотеки. Она не в собственности, в собственность можно оформить только после полного погашения. В планах после погашения ипотеки продать эту квартиру и купить другую поближе к месту работы. Как быть с налогами? Могу ли я сейчас сделать возврат 13%, и при продаже должна ли я буду уплатить 13%.? У меня есть доля в родительской квартире.

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Римма.

      Обязанность по уплате налога возникает только у собственника жилого помещения, пока вы не оформили право собственности на квартиру, она не ваша и обязанности по уплате налога у вас нет.

  43. Вячеслав

    Добрый день.
    Я коллекционер — филателист. Работаю. Появилась необходимость в продаже излишек и ненужного материала (почтовых марок) частями на специализированных торговых площадках. Т.е. оплата будет поступать на карту, скорее всего, Сбера, причем от нескольких покупателей. Вопрос: необходимо ли уплачивать какие-то налоги или регистрироваться самозанятым?
    С уважением, Вячеслав.

    1. Главный Юрист

      Доброе утро, Вячеслав.

      Самозанятый гражданин имеет постоянный доход в связи с ведением предпринимательской деятельности. Как следует из вашего вопроса, вы хотите продать часть марок сейчас на протяжении месяца. Поэтому регистрировать в качестве самозанятого вам не нужно, а только показать в декларации ваш доход, с которого и нужно будет уплатить налоги.

  44. Екатерина

    Здравствуйте, как понять попадаю ли я под налоговые каникулы?

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Екатерина.

      Так называемые налоговые каникулы определены ч.4 ст.346.20 НК РФ и ч.3 ст.346.50 НК РФ. Но указанные нормы относятся к Индивидуальным предпринимателям. Вы не указали свой статус к какой категории относитесь, поэтому учитывая, что налоговые каникулы предназначены именно для предпринимателей, предположу, что ваш вопрос связан с указанной категорией. Ознакомьтесь с оговоренными выше нормами, условия предоставления налоговых каникул описаны достаточно понятно.

  45. Ольга

    Добрый день! Покупала квартиру в июне 2018г. Сейчас хочу продать ее. Одна собственность и я собственник квартиры. Нужно ли мне платить налог с продажи 13%?

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Ольга.

      Если вы продадите квартиру, скажем, в июле 2021 года, в силу ч.17.1 ст.217 НК РФ от уплаты налога вы будете освобождены, так как будет соблюден минимальный 3-х летний срок владения. Реализуете квартиру ранее, придется заплатить 13%.

  46. Георгий

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Я работающий пенсионер. Пол года назад я был вынужден уволиться с предыдущей работы! Перед увольнением у меня оставалось три неиспользованных отпуска. При увольнении эти отпуска мне выплатили. Сейчас я начал процедуру перерасчета пенсии и выяснилось что в справке о доходах не отражены мои последние отпускные при увольнении!? Бухгалтер предприятия говорит что она не обязана отражать эти выплаты в справке о доходах. Что делать? Спасибо!

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Георгий.

      Бухгалтер не права. В справку о доходах 2 НДФЛ включаются все доходы, которые получены работником за отчетный период. А отпускные – это доход, поэтому сведения о начислении отпускных при увольнении должны быть включены в справку.

      Направьте бывшему работодателю заявление с просьбой о предоставлении справки о доходах включая и отпускные. Если вам откажут в предоставлении уже пересчитанной справки, напишите жалобу в прокуратуру. Пару проверок, и все сведения будут предоставляться в полном объеме.

  47. Александр

    Добрый день! В прошлом году собирались в турпоездку в Исландию, все оформляли самостоятельно (без турфирмы) — частично оплатил проживание через AIRBNB, экскурсии, аренду авто и медицинскую страховку. Из-за коронавируса поездка сорвалась, и большинство выплат вернулось. Считаются ли такие вернувшиеся средства доходом и подлежат ли они налогообложению? Заранее благодарю.

    1. Главный Юрист

      Добрый вечер, Александр.

      Нет, не считаются. При получении заработной платы вы уже уплатили налог, далее вы свои деньги можете расходовать как угодно. Ведь вы не получили прибыли, а только вернули средства за не оказанные услуги.

  48. Мария

    Здравствуйте, есть 1/3 доля в даче, как ее переоформить на одного владельца (все владельцы родственники), дарением или продажей? Какие налоги будут в этих случаях?

    1. Главный Юрист

      Добрый вечер, Мария.

      Выбор способа перехода прав собственности зависит от того насколько близкие родственники. В силу п.17.1 ст.217 НК РФ от налога при дарении освобождаются родственники, которые по отношению друг к другу выступают:

      супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами)

      Поэтому если родственники не настолько близкие, переход права собственности лучше оформить договором купли-продажи, ведь стоимость продажи можно определить и по кадастровой стоимости, а не по рыночной, что снизит процент налогообложения. И если вы будете продавать земельный участок в течении последующих 5 лет после получения, в рамках ст.217.1 НК РФ будете освобождены от уплаты НДФЛ.

  49. Мария

    Здравствуйте, Умерла мама, в наследство получено по 1/3 квартиры (2 млн.), зем.участок и дом (2 млн.) на нем, наследники 2 дочери, сын совершеннолетний и дочь несовершеннолетняя 3-й дочери(она умерла через 5 месяцев после смерти мамы, в наследство вместо нее вступают дети). Если продать до 3-х лет , нужно ли будет платить налог 13%, все из наследников не будут платить?
    Если сумма продажи одной доли меньше 1 млн. она не облагается налогами, но нужно подать декларацию? если продать 2 объекта то они не будут суммироваться?

    1. Главный Юрист

      Добрый вечер, Мария.

      В силу п.1 ч.3 ст.217.1 НК РФ освобождаются от уплаты налогов наследники, которые владеют наследственным имуществом не более 3-х лет.

      Касаемо продажи имущества на сумму менее 1 миллиона. При таких обстоятельствах вы будете освобождены от налога, но подавать декларацию все же будет необходимо. Если же в налоговом периоде, равном календарному году будут проданы два объекта, доход будет суммироваться.

  50. людмила

    У меня в собственности находится 1\4 нежилого здания, присуждена судом с июля 2017 года, могу ли продать мою 1\4 доли? Какой налог я должна буду оплатить от продажи данного имущества, это здание использовалось для сдачи в аренду под магазин и я уплачивала налог по упрощенной системе 6 % от доходов арендной суммы, поступающей мне на расчетный счет в Сбербанке. В настоящее время арендаторы расторгли аренды и я хотела-бы продать свою 1\4 доли в данном нежилом здании.

    1. Главный Юрист

      Здравствуйте, Людмила.

      Вам придется заплатить стандартный налог за минусом налогового вычета даже несмотря на то, что вы владеете имуществом чуть более 3-х лет. В силу ч.17.1 ст.217 НК РФ не освобождаются от налогообложения физические лица, которые продают часть недвижимости, которая ранее использовалась с целью предпринимательской деятельности.

  51. татьяна

    Добрый день!
    Планируем продать в начале 2021 г квартиру, которую купили в марте 2017 г.
    3 года истекает только в начале марта 21 года. Продаем на 250 000 дороже. Возможно рассчитывать на взаиморасчет за покупку дома в 2021 г? Покупка дома планируется на февраль 2021 г. Расчетная стоимость дома 3 млн. Разница от стоимости продажи квартиры 1,3 млн.

    1. Главный Юрист

      Добрый вечер, Татьяна.

      3 года со дня покупки квартиры уже истекло март 2020 года, а не 2021. Но в вашем случае в силу ч.4 ст.217.1 НК РФ применяется минимальный срок равный 5 годам.

      Касаемо взаимозачета. В п.2 ч.2 ст.220 НК РФ сказано:

      2) вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

      Вы будете продавать и покупать в одном налоговом периоде, поэтому сумму доходов можете уменьшить на сумму произведенных расходов и уже с нее платить налог, что составит значительно меньшую сумму.

  52. Елена

    Здравствуйте! У меня умер муж 20 августа 2019 года. Я и моя несовершеннолетняя вступили в наследство 20.февраля 2020 года. У нас теперь в собственности квартира и машина. Я не вижу у себя в личном кабинете налог на имущество. Мне его не надо платить за 2019 год?

    1. Главный Юрист

      Добрый вечер, Елена.

      Право собственности на квартиру и машину возникло в 2020 году и в порядке наследования. Поэтому за 2019 год вы ничего и не должны платить. В силу п.18 ст.217 НК РФ граждане освобождаются от уплаты налога при получении имущества по наследству, поэтому и в 2020 году налог вы не платите.

  53. Надежда

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, продаю авто в 2020г . (Декабрь), купила в июле 2017, в собственности более 3-х лет. Доходы я не декларирую? Согласно статьи 217, 5-ти летний срок нахождения в собственности применяется только к недвижимому имуществу, верно?

    1. Главный Юрист

      Доброе утро, Надежда.

      В п.17.1 ч.1 ст.217 НК РФ сказано:

      Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:

      7.1) доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период:

      от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.

      Данная норма распространяется не только на недвижимость, но и на транспортные средства, за исключением тех случаев. Когда авто использовалось для осуществления предпринимательской деятельности.

  54. Татьяна

    С наших заработанных денег работодатель отчисляет государству налоги-почему мы не можем с них вернуть излишне выплаченные налоги???

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Татьяна.

      Средства, перечисленные в бюджет государства, возврату не подлежат, можно сделать только перерасчет с целью вычета в последующий период меньшей суммы.

  55. Дмитрий

    Я хочу устроить человека продавцом в магазин на полставки и платить к примеру 9000 руб официально ,и делать продавцу вознаграждение в деньгах , сумма которая будет зависеть от количества проданных товаров. Будет ли это законно?

    1. Главный Юрист

      Добрый день, Дмитрий.

      В силу ст.133 ТК РФ размер заработной платы работника, полностью отработавшего учетный период, не может быть ниже МРОТ. МРОТ в 2020 году в общем по РФ составляет 12130 рублей.

      Вы планируете трудоустроить работника на 0,5 ставки, и при этом размер заработной платы составит 9000 тыс. рублей, что значительно выше половины МРОТ. Поэтому в данном аспекте вы не нарушаете нормы ТК РФ.

      Но вы планируете оставшуюся часть заработной платы отдавать в конверте, то есть черным налом. И я полагаю, ваш продавец будет работать на 0,5 ставки формально, на самом деле рабочий день будет полным, если не больше.

      Понятно, что вы, таким образом будете экономить на фонде заработной платы и налогах. Ведь и в ФСС и в ПФР придется отчислять меньше. Но в связи с тем, что официально размер заработной платы будет меньше, вы ущемите права работника. Во-первых, средняя заработная плата будет ниже, поэтому и больничные и отпускные получатся в меньшем размере, взносы в ПФР будут тоже меньше, соответственно это повлияет на размер пенсии в будущем.

      Я бы не назвала ваши действия законными, закон вы не нарушите только формально, но права работника будет ущемлены.

Задайте вопрос юристу

Ваш вопрос появится на сайте после прохождения модерации (проверки), не отправляйте его несколько раз. Нажимая на кнопку «Задать вопрос», я принимаю политику обработки ПДн, согласие на обработку ПДн, пользовательское соглашение.